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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3076	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	0,00	21.095,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	21.095,80
22/05/2025	folha de pagamento		21.095,80
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração			561,02
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração			1.233,09
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Administração			2.118,04
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3076/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.183,65
TOTAL		21.095,80	21.095,80	21.095,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/05/2025	561,02		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22/05/2025	1.233,09		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	22/05/2025	2.118,04		Lançada
TOTAL		3.912,15