Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento |
0,00 |
1.167,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento |
1.167,50 |
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|
| 22/05/2025 |
folha de pagamento |
|
1.167,50 |
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| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Saúde |
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87,56 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.079,94 |
| TOTAL |
1.167,50 |
1.167,50 |
1.167,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER |
22/05/2025 |
87,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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87,56 |
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