Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3095
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
0,00
2.141,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
2.141,05
22/05/2025
folha de pagamento
2.141,05
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE SALÁRIO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Saúde
170,56
16/06/2025
Pagamento de Empenho 3095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.970,49
TOTAL
2.141,05
2.141,05
2.141,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
