600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento
0,00
9.703,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento
9.703,88
22/05/2025
folha de pagamento
9.703,88
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM
205,38
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM
238,62
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratados Secretaria da Saúde - PIM
831,71
30/05/2025
Pagamento de Empenho 3107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.428,17
TOTAL
9.703,88
9.703,88
9.703,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
