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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3127	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	17.173,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	17.173,00
22/05/2025	folha de pagamento		17.173,00
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação			554,36
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação			1.563,24
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Obras e Viação			1.742,75
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.312,65
TOTAL		17.173,00	17.173,00	17.173,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22/05/2025	554,36		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	22/05/2025	1.563,24		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/05/2025	1.742,75		Lançada
TOTAL		3.860,35