Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
33.736,08 |
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| 22/05/2025 |
folha de pagamento |
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33.736,08 |
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| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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453,07 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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610,28 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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984,89 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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3.514,69 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.173,15 |
| TOTAL |
33.736,08 |
33.736,08 |
33.736,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
