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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3133	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	1.681,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	1.681,20
22/05/2025	folha de pagamento		1.681,20
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE			182,25
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE			257,06
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.241,89
TOTAL		1.681,20	1.681,20	1.681,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/05/2025	182,25		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	22/05/2025	257,06		Lançada
TOTAL		439,31