Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
14.617,05 |
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| 22/05/2025 |
folha de pagamento |
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14.617,05 |
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| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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147,20 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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376,50 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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619,48 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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837,30 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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2.506,07 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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4.215,11 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3136/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.915,39 |
| TOTAL |
14.617,05 |
14.617,05 |
14.617,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
