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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3136	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	14.617,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	14.617,05
22/05/2025	folha de pagamento		14.617,05
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			147,20
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			376,50
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			619,48
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			837,30
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			2.506,07
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental			4.215,11
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3136/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.915,39
TOTAL		14.617,05	14.617,05	14.617,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	22/05/2025	147,20		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22/05/2025	376,50		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/05/2025	619,48		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-EXECUTIVO	22/05/2025	837,30		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/05/2025	2.506,07		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	22/05/2025	4.215,11		Lançada
TOTAL		8.701,66