Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
13.795,89 |
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| 22/05/2025 |
folha de pagamento |
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13.795,89 |
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| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Professores Ensino Fundamental |
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567,50 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Professores Ensino Fundamental |
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1.195,96 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.032,43 |
| 11/07/2025 |
Cfe. estorno de OUTROS CONSIGNATARIOS, retido no Empenho 3141/2025 |
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-567,50 |
| 11/07/2025 |
Cfe. estorno de RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER, retido no Empenho 3141/2025 |
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-1.195,96 |
| 11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
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-12.032,43 |
| 11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
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-13.795,89 |
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| 11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
-13.795,89 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
