3190.04.99.02.00.00 - Contratações por Tempo Determinado Diversos
Natureza da despesa:
VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento
0,00
6.724,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento
6.724,80
22/05/2025
folha de pagamento
6.724,80
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
107,79
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
195,25
22/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contratos Transporte Escolar Fundamental
931,02
30/05/2025
Pagamento de Empenho 3154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.490,74
TOTAL
6.724,80
6.724,80
6.724,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
