Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
folha de pagamento folha pagamento |
23.645,65 |
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| 22/05/2025 |
folha de pagamento |
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23.645,65 |
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| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Prof. Ensino Infantil - Creche |
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627,68 |
| 22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Prof. Ensino Infantil - Creche |
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2.123,24 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.894,73 |
| 11/07/2025 |
Cfe. estorno de OUTROS CONSIGNATARIOS, retido no Empenho 3175/2025 |
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-627,68 |
| 11/07/2025 |
Cfe. estorno de RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER, retido no Empenho 3175/2025 |
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-2.123,24 |
| 11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
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-20.894,73 |
| 11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
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-23.645,65 |
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| 11/07/2025 |
Anular de Empenho para ajuste de Complemento onde não foi registrado o CO 1070 no cadastro da dotação orçamentária. |
-23.645,65 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
