Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54.542.141 ACACIO THOMASI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ESPORTES. |
1.923,43 |
1.923,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ESPORTES. |
1.923,43 |
|
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| 27/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ESPORTES. |
|
1.923,43 |
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| TOTAL |
1.923,43 |
1.923,43 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.923,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
