Nome do Credor: 54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3200
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COM ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
435,00
435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COM ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
435,00
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COM ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
435,00
30/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3200/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
435,00
TOTAL
435,00
435,00
435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
