| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAIS ZARDINELLO |
| Número do empenho: | 3221 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL. | 0,00 | 79,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL. | 79,19 | ||
| 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL. | 79,19 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL. | 79,19 | ||
| TOTAL | 79,19 | 79,19 | 79,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
