Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BOA VISTA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BOA VISTA. |
300,00 |
|
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| 28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BOA VISTA. |
|
300,00 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,00 |
| 06/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3223/2025 |
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6,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
28/05/2025 |
6,00 |
2714/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
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