Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JEAN TISSOTT DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
JEAN TISSOTT DA SILVA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS. |
0,00 |
140,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS. |
140,06 |
|
|
| 22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/4 DE DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATLETAS. |
|
140,06 |
|
| TOTAL |
140,06 |
140,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
140,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
