Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3242 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE SOLDA, RETIFICA DE CABEÇOTE E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO EYL6695 DO SIT. DE ABST. DE AGUA. |
0,00 |
1.810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE SOLDA, RETIFICA DE CABEÇOTE E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO EYL6695 DO SIT. DE ABST. DE AGUA. |
1.810,00 |
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0129; 1/0130; 1/0131; 1/0135; |
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1.810,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.755,70 |
| 11/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3242/2025 |
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54,30 |
| TOTAL |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
28/05/2025 |
54,30 |
2734/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
54,30 |
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