Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEIRA MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3263 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDR, PISTÕES E CUBO TRAS DA PATROLA CAT 120H DA SEC. DE OBRAS |
0,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDR, PISTÕES E CUBO TRAS DA PATROLA CAT 120H DA SEC. DE OBRAS |
2.880,00 |
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38; 1/39; |
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2.880,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3263/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.793,60 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3263/2025 |
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86,40 |
| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
28/05/2025 |
86,40 |
2756/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
86,40 |
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