Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3264
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HDR, PISTOES E CUBO DE RODA TRAS DA PATROLA CAT 120H DA SEC. DE OBRAS.
0,00
8.914,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HDR, PISTOES E CUBO DE RODA TRAS DA PATROLA CAT 120H DA SEC. DE OBRAS.
8.914,00
28/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HDR, PISTOES E CUBO DE RODA TRAS DA PATROLA CAT 120H DA SEC. DE OBRAS.
8.914,00
28/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS, PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HDR, PISTOES E CUBO DE RODA TRAS DA PATROLA CAT 120H DA SEC. DE OBRAS.
8.914,00
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO INCORETA
-8.914,00
TOTAL
8.914,00
8.914,00
0,00
SALDO A PAGAR
8.914,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
