Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3266
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EIXO DT DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX03
DA SEC. DE AGRICULTURA
0,00
3.727,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EIXO DT DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX03
DA SEC. DE AGRICULTURA
3.727,00
28/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EIXO DT DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX03
DA SEC. DE AGRICULTURA
3.727,00
TOTAL
3.727,00
3.727,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.727,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
