Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) |
36,50 |
401,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) |
401,50 |
|
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12; 0/14; |
|
401,00 |
|
| 29/05/2025 |
NF A MENOR |
-0,50 |
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| TOTAL |
401,00 |
401,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
401,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
