| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 36,50 | 328,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 328,50 | ||
| 29/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE TROCAS E M0NTAGENS DE PNEUS NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 328,50 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,50 | ||
| TOTAL | 328,50 | 328,50 | 328,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
