| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3280 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA SIBAS SEC. DE ASSIST SOCIAL REF 05/2025. | 377,05 | 377,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA SIBAS SEC. DE ASSIST SOCIAL REF 05/2025. | 377,05 | ||
| 29/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO SISTEMA SIBAS SEC. DE ASSIST SOCIAL REF 05/2025. | 377,05 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,05 | ||
| TOTAL | 377,05 | 377,05 | 377,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
