Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3285 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA REVISAO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. |
359,00 |
359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA REVISAO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. |
359,00 |
|
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| 30/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA REVISAO DE KM DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE.
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359,00 |
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| TOTAL |
359,00 |
359,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
359,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
30/05/2025 |
17,23 |
2821/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
17,23 |
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