| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIS SCHOMHORST |
| Número do empenho: | 3288 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 0,00 | 3.862,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 3.862,15 | ||
| 29/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 3.862,15 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.862,15 | ||
| TOTAL | 3.862,15 | 3.862,15 | 3.862,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
