| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHARLES DANIEL FISCHER |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO ADM | 0,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO ADM | 124,00 | ||
| 30/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NO CENTRO ADM | 124,00 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
