Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3333 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CIGRES |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
CONSORCIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES DESTE MES |
0,00 |
2.029,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES DESTE MES |
2.029,75 |
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| 27/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES DESTE MES |
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2.029,75 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.029,75 |
| TOTAL |
2.029,75 |
2.029,75 |
2.029,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
