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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005

Dados do Empenho
Número do empenho: 3343 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2015.98 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 05/2025 5,54 11.168,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 05/2025 11.168,54
02/06/2025 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA 02 - LINHA VIA BARCA: REF 05/2025 11.168,54
02/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.945,17
02/06/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3343/2025 223,37
TOTAL 11.168,54 11.168,54 11.168,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 02/06/2025 223,37 2849/2025 Lançada
TOTAL   223,37