Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3355 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. |
19,99 |
1.999,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. |
1.999,00 |
|
|
| TOTAL |
1.999,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.999,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
