| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fita adesiva transparente, 48 mm por 100 metros. | 4,09 | 40,90 |
| 5.00 | Grampo para grampeador 26/6 – cx c/ 5.000. | 2,89 | 14,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Fita adesiva transparente, 48 mm por 100 metros. Grampo para grampeador 26/6 – cx c/ 5.000. | 55,35 | ||
| 30/06/2025 | Fita adesiva transparente, 48 mm por 100 metros. Grampo para grampeador 26/6 – cx c/ 5.000. | 55,35 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3356/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,35 | ||
| TOTAL | 55,35 | 55,35 | 55,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
