Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BORACHA-PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
443,79 |
443,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BORACHA-PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
443,79 |
|
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| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BORACHA-PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
|
443,79 |
|
| TOTAL |
443,79 |
443,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
443,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/06/2025 |
5,33 |
2915/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
5,33 |
|
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