Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3376 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1722.40 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,78 |
11.677,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 |
11.677,87 |
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| 02/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4069; 001/4073; 001/4075; 001/4078; 001/4079; |
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11.677,87 |
|
| 17/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.649,85 |
| 17/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3376/2025 |
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28,02 |
| TOTAL |
11.677,87 |
11.677,87 |
11.677,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
03/06/2025 |
28,02 |
2874/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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28,02 |
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