Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 06,07,08/2025 |
900,00 |
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| 03/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 06/2025 |
|
900,00 |
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| 03/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 06/2025 |
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300,00 |
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| 03/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO INCORETA |
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-900,00 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF A 07/2025 |
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300,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 05/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF CONTRATO E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
REF 08/2025 |
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300,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
