| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Estilete escolar largo, lâmina segmentada 18 mm, com trava de segurança. | 1,04 | 12,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Estilete escolar largo, lâmina segmentada 18 mm, com trava de segurança. | 12,48 | ||
| 30/06/2025 | Estilete escolar largo, lâmina segmentada 18 mm, com trava de segurança. | 12,48 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,48 | ||
| TOTAL | 12,48 | 12,48 | 12,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
