Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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50.00 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. - Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 19,99 | 999,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/05/2025 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. - Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 999,50 | ||
30/06/2025 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. - Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 999,50 | ||
25/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 987,51 | ||
25/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3408/2025 | 11,99 | ||
TOTAL | 999,50 | 999,50 | 999,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/06/2025 | 11,99 | 3334/2025 | Lançada |
TOTAL | 11,99 |