Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3412 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Caneta esferográfica azul, ponta grossa, com tubo transparente e orifício para entrada de ar, caixa contendo 50 unidades. |
25,49 |
76,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Caneta esferográfica azul, ponta grossa, com tubo transparente e orifício para entrada de ar, caixa contendo 50 unidades. |
76,47 |
|
|
| TOTAL |
76,47 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
76,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
