| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 19,99 | 599,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 599,70 | ||
| 30/06/2025 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 599,70 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 592,51 | ||
| 25/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3417/2025 | 7,19 | ||
| TOTAL | 599,70 | 599,70 | 599,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30/06/2025 | 7,19 | 3332/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,19 |
