| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 3419 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Clipe 4/0 galvanizado – cx c/ 100 um. | 3,21 | 32,10 |
| 10.00 | Folha A4 sulfite, branca, pct c/ 50 folhas, 180 gramas, 210X297 mm. | 9,35 | 93,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Clipe 4/0 galvanizado – cx c/ 100 um. Folha A4 sulfite, branca, pct c/ 50 folhas, 180 gramas, 210X297 mm. | 125,60 | ||
| 09/06/2025 | Clipe 4/0 galvanizado – cx c/ 100 um. Folha A4 sulfite, branca, pct c/ 50 folhas, 180 gramas, 210X297 mm. | 125,60 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,60 | ||
| TOTAL | 125,60 | 125,60 | 125,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
