Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Clipe 4/0 galvanizado – cx c/ 100 um. |
3,21 |
32,10 |
| 10.00 |
Folha A4 sulfite, branca, pct c/ 50 folhas, 180 gramas, 210X297 mm. |
9,35 |
93,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Clipe 4/0 galvanizado – cx c/ 100 um. Folha A4 sulfite, branca, pct c/ 50 folhas, 180 gramas, 210X297 mm. |
125,60 |
|
|
| TOTAL |
125,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
125,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
