Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Clipe 3/0 galvanizado – cx c/ 100 um. |
2,22 |
44,40 |
| 7.00 |
Estilete escolar largo, lâmina segmentada 18 mm, com trava de segurança. |
1,04 |
7,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Clipe 3/0 galvanizado – cx c/ 100 um. Estilete escolar largo, lâmina segmentada 18 mm, com trava de segurança. |
51,68 |
|
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| 30/06/2025 |
Clipe 3/0 galvanizado – cx c/ 100 um.
Estilete escolar largo, lâmina segmentada 18 mm, com trava de segurança.
|
|
51,68 |
|
| TOTAL |
51,68 |
51,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
51,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
