Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3427 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
0,00 |
54.845,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
54.845,61 |
|
|
| 09/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/226; 1/208; 1/224; 1/225; |
|
19.490,57 |
|
| 12/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
16.404,97 |
|
| 30/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.490,57 |
| 04/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
512,54 |
|
| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/290; 1/318; 1/321; |
|
2.298,69 |
|
| TOTAL |
54.845,61 |
38.706,77 |
19.490,57 |
| SALDO A PAGAR |
35.355,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
