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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3427	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.	0,00	54.845,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.	54.845,61
09/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/226; 1/208; 1/224; 1/225;		19.490,57
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.		16.404,97
30/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.490,57
04/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.		512,54
04/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/290; 1/318; 1/321;		2.298,69
08/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/259; 1/269; 1/270;		4.190,36
10/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/338; 1/337; 1/342;		1.048,80
11/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.404,97
21/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/356; 1/371; 1/383; 1/379;		3.564,05
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.048,80
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.190,36
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.298,69
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			512,54
11/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.564,05
12/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/393; 1/397;		552,97
15/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.		419,38
22/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.		999,00
09/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/659; 1/579; 1/663; REF. EMPENHO 3427/2025 8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL		378,14
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			999,00
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,38
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			552,97
02/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			378,14
14/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/737; 1/729; REF. EMPENHO 3427/2025 8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL		222,74
14/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.		24,26
TOTAL		54.845,61	50.106,47	49.859,47
SALDO A PAGAR				4.986,14