Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
54.845,61 |
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| 09/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/226; 1/208; 1/224; 1/225; |
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19.490,57 |
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| 12/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
16.404,97 |
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| 30/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.490,57 |
| 04/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
512,54 |
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| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/290; 1/318; 1/321; |
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2.298,69 |
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| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/259; 1/269; 1/270; |
|
4.190,36 |
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| 10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/338; 1/337; 1/342; |
|
1.048,80 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.404,97 |
| 21/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/356; 1/371; 1/383; 1/379; |
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3.564,05 |
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| 30/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.048,80 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.190,36 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.298,69 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
512,54 |
| TOTAL |
54.845,61 |
47.509,98 |
43.945,93 |
| SALDO A PAGAR |
10.899,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
