| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.54 | LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PODER EXECUTIVO. REF 05/2025 | 30.222,67 | 16.282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO PODER EXECUTIVO. REF 05/2025 | 16.282,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/23885; E/23886; E/23887; | 16.282,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.500,46 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3439/2025 | 781,54 | ||
| TOTAL | 16.282,00 | 16.282,00 | 16.282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 05/06/2025 | 781,54 | 2916/2025 | Lançada |
| TOTAL | 781,54 |
