Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3443 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
2.568,48 |
2.568,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
2.568,48 |
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05/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
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2.568,48 |
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TOTAL |
2.568,48 |
2.568,48 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.568,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.