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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	345	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro	0,00	25.637,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro	25.637,87
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		25.637,87
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude			1.060,04
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude			2.233,29
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Tempo Determ Proficionais Saude			3.225,47
30/01/2025	Pagamento de Empenho 345/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.119,07
TOTAL		25.637,87	25.637,87	25.637,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	24/01/2025	1.060,04		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24/01/2025	2.233,29		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	24/01/2025	3.225,47		Lançada
TOTAL		6.518,80