| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. DE CRED. DE LIV. ADM. DE ASSOC. ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | despesas bancarias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRANSFERENCIA. | 0,00 | 2,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRANSFERENCIA. | 2,22 | ||
| 02/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRANSFERENCIA. | 2,22 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS COM TRANSFERENCIA. | 2,22 | ||
| TOTAL | 2,22 | 2,22 | 2,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
