3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTORS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENÇÃO DO CAMINHÃO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS.
3.155,29
3.155,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTORS E PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENÇÃO DO CAMINHÃO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS.
3.155,29
06/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23783; 001/23782;
3.155,29
11/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.155,29
TOTAL
3.155,29
3.155,29
3.155,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
