Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 24, 25 E PROTETORES DE ARO. |
3.290,00 |
3.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 24, 25 E PROTETORES DE ARO. |
3.290,00 |
|
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| 06/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 24, 25 E PROTETORES DE ARO. |
|
3.290,00 |
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| TOTAL |
3.290,00 |
3.290,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/06/2025 |
59,22 |
2950/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
59,22 |
|
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