Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3492 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.73 |
Contratação do SESC para realização de Rústica Noturna em Cerro Grande/RS |
16.960,00 |
12.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
Contratação do SESC para realização de Rústica Noturna em Cerro Grande/RS |
12.320,00 |
|
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| 06/06/2025 |
Contratação do SESC para realização de Rústica Noturna em Cerro Grande/RS
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12.320,00 |
|
| TOTAL |
12.320,00 |
12.320,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
