| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - Abastecimento de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA 20000LT COM TAMPA PARA REPOSIÇÃO NO SIST. DE ABAST. DE AGUA. | 14.049,00 | 14.049,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA 20000LT COM TAMPA PARA REPOSIÇÃO NO SIST. DE ABAST. DE AGUA. | 14.049,00 | ||
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA 20000LT COM TAMPA PARA REPOSIÇÃO NO SIST. DE ABAST. DE AGUA. | 14.049,00 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.049,00 | ||
| TOTAL | 14.049,00 | 14.049,00 | 14.049,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
