| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 60,00 | 240,00 |
| 4.00 | Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) | 38,99 | 155,96 |
| 2.00 | Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) | 475,96 | ||
| 10/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS ONIBUS E VANS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 475,96 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,96 | ||
| TOTAL | 475,96 | 475,96 | 475,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
