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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3534	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	3.455,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	3.455,80
05/06/2025	folha de pagamento		3.455,80
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Contratação Sec. Mun. da Fazenda			187,38
11/06/2025	Pagamento de Empenho 3534/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.268,42
TOTAL		3.455,80	3.455,80	3.455,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	05/06/2025	187,38		Lançada
TOTAL		187,38